Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013912
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70558
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.592.087
Retención DNCP
₲ 73.367
Retención IVA
₲ 567.273
Retención Renta
₲ 567.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-127391
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.461.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.461.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores