Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008974
Monto de la Factura
₲ 2.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30132
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.539.121
Retención DNCP
₲ 9.516
Retención IVA
₲ 72.818
Retención Renta
₲ 48.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Embassy Flores S.R.L.
RUC
80067426-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-127391
Monto Contrato
₲ 430.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.461.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.461.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores