Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006829
Monto de la Factura
₲ 43.079.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175821
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.967.345
Retención DNCP
₲ 153.518
Retención IVA
₲ 1.174.882
Retención Renta
₲ 783.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
1006-2016-0088
Código de Contratación (CC)
LP-12004-16-131315
Monto Contrato
₲ 43.079.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.967.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.967.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311027
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores