Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044634
Monto de la Factura
₲ 54.229.338
Nro. Solicitud de Transferencia
57716
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.080.092
Retención DNCP
₲ 191.282
Retención IVA
₲ 1.478.982
Retención Renta
₲ 1.478.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
LPN 01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28008-24-244352
Monto Contrato
₲ 944.661.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.222.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 832.025.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436127
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu