Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045589
Monto de la Factura
₲ 12.476.809
Nro. Solicitud de Transferencia
170755
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.639.275
Retención DNCP
₲ 43.555
Retención IVA
₲ 340.277
Retención Renta
₲ 453.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
LPN 01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28008-24-244352
Monto Contrato
₲ 944.661.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.222.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 832.025.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436127
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu