Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011826
Monto de la Factura
₲ 103.234.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74908
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.147.886
Retención DNCP
₲ 364.134
Retención IVA
₲ 2.815.473
Retención Renta
₲ 2.815.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
392234
Código de Contratación (CC)
LP-23006-21-200448
Monto Contrato
₲ 1.408.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.325.596.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.596.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena