Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012244
Monto de la Factura
₲ 47.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.737.301
Retención DNCP
₲ 167.687
Retención IVA
₲ 1.296.545
Retención Renta
₲ 1.296.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
392234
Código de Contratación (CC)
LP-23006-21-200448
Monto Contrato
₲ 1.408.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.325.596.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.596.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena