Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 59.652.173
Nro. Solicitud de Transferencia
45890
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.135.408
Retención DNCP
₲ 210.409
Retención IVA
₲ 1.626.877
Retención Renta
₲ 1.626.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
LP-14001-19-181359
Monto Contrato
₲ 1.371.999.979
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.291.798.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.291.798.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica