Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 56.583.332
Nro. Solicitud de Transferencia
124317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.530.438
Retención DNCP
₲ 199.585
Retención IVA
₲ 1.543.182
Retención Renta
₲ 1.543.182
Multa
₲ 8.717.049
Datos del Contrato
Proveedor
BERCLEAN SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80084195-6
Número de Contrato
02/22
Código de Contratación (CC)
LP-14001-22-210830
Monto Contrato
₲ 1.018.499.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 921.825.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 921.825.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394584
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica