Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007222
Monto de la Factura
₲ 91.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164128
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.988.029
Retención DNCP
₲ 322.305
Retención IVA
₲ 2.492.045
Retención Renta
₲ 2.492.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13001-23-231839
Monto Contrato
₲ 1.918.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.900.104.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.789.696.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428851
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL CONJUNTO EDILICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRA- PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu