Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002287
Monto de la Factura
₲ 188.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186930
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.265.974
Retención DNCP
₲ 663.939
Retención IVA
₲ 5.133.545
Retención Renta
₲ 5.133.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
MDS/010/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-22-215016
Monto Contrato
₲ 1.235.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.163.313.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.163.313.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social