Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002909
Monto de la Factura
₲ 638.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.701.077
Retención DNCP
₲ 2.357.562
Retención IVA
₲ 9.114.286
Retención Renta
₲ 18.228.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
MDS/012/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-22-214914
Monto Contrato
₲ 1.595.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.519.252.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.519.252.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social