Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002934
Monto de la Factura
₲ 290.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147245
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.227.762
Retención DNCP
₲ 1.071.619
Retención IVA
₲ 4.142.857
Retención Renta
₲ 8.285.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
MDS/012/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-22-214914
Monto Contrato
₲ 1.595.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.519.252.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.519.252.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social