Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005760
Monto de la Factura
₲ 36.334.800
Nro. Solicitud de Transferencia
146817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.192.699
Retención DNCP
₲ 128.163
Retención IVA
₲ 990.949
Retención Renta
₲ 990.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
MDS/013/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-22-215013
Monto Contrato
₲ 243.110.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.778.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.778.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social