Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005993
Monto de la Factura
₲ 38.963.800
Nro. Solicitud de Transferencia
180258
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.666.708
Retención DNCP
₲ 137.436
Retención IVA
₲ 1.062.649
Retención Renta
₲ 1.062.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
MDS/013/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-22-215013
Monto Contrato
₲ 243.110.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.778.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.778.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social