Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006084
Monto de la Factura
₲ 70.564.500
Nro. Solicitud de Transferencia
214336
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.404.402
Retención DNCP
₲ 248.900
Retención IVA
₲ 1.924.486
Retención Renta
₲ 1.924.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
MDS/013/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-22-215013
Monto Contrato
₲ 243.110.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.778.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.778.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social