Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007328
Monto de la Factura
₲ 188.278.720
Nro. Solicitud de Transferencia
127568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.863.344
Retención DNCP
₲ 695.735
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.379.392
Multa
₲ 163.625
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
MDS/011/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-22-215014
Monto Contrato
₲ 643.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.209.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.209.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social