Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004931
Monto de la Factura
₲ 353.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.394.961
Retención DNCP
₲ 1.303.415
Retención IVA
₲ 5.217.955
Retención Renta
₲ 10.077.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
MDS/009/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-22-215015
Monto Contrato
₲ 1.705.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.618.825.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.618.825.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social