Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004951
Monto de la Factura
₲ 134.137.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.518.378
Retención DNCP
₲ 477.372
Retención IVA
₲ 3.331.023
Retención Renta
₲ 3.691.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
MDS/009/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-22-215015
Monto Contrato
₲ 1.705.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.618.825.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.618.825.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social