Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004906
Monto de la Factura
₲ 429.437.600
Nro. Solicitud de Transferencia
127881
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.780.378
Retención DNCP
₲ 1.586.874
Retención IVA
₲ 6.134.823
Retención Renta
₲ 12.269.646
Multa
₲ 263.025
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
MDS/009/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-22-215015
Monto Contrato
₲ 1.705.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.618.825.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.618.825.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social