Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004935
Monto de la Factura
₲ 263.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.574.897
Retención DNCP
₲ 965.616
Retención IVA
₲ 4.448.961
Retención Renta
₲ 7.466.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
MDS/009/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-22-215015
Monto Contrato
₲ 1.705.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.618.825.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.618.825.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social