Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 208.139.700
Nro. Solicitud de Transferencia
64883
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.937.071
Retención DNCP
₲ 741.734
Retención IVA
₲ 5.676.537
Retención Renta
₲ 3.784.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GALLERY S.R.L. PRO - AUDIO LIGNTING STORE
RUC
80006726-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-11001-17-151019
Monto Contrato
₲ 1.002.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 953.074.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 953.074.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337278
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de equipos de audio y video para la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional