Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 112.053.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68861
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.139.001
Retención DNCP
₲ 391.167
Retención IVA
₲ 3.055.991
Retención Renta
₲ 4.074.655
Multa
₲ 392.186
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251329
Monto Contrato
₲ 4.164.966.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.045.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.045.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445803
Nombre de la Licitación
LPN Nº 77/2024 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DEL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)