Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006865
Monto de la Factura
₲ 38.861.971
Nro. Solicitud de Transferencia
197915
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.218.177
Retención DNCP
₲ 135.664
Retención IVA
₲ 1.059.872
Retención Renta
₲ 1.413.163
Multa
₲ 35.095
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254251
Monto Contrato
₲ 311.805.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.341.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.341.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453783
Nombre de la Licitación
LPN N° 131/2024 - ADQUISICION DE REATIVOS E INSUMOS PARA HOSPITAL ONCOLÓGICO LAZOS DEL SUR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)