Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007827
Monto de la Factura
₲ 208.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69883
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.037.528
Retención DNCP
₲ 726.109
Retención IVA
₲ 5.672.727
Retención Renta
₲ 7.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254581
Monto Contrato
₲ 149.045.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.472.753.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.472.753.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461260
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2025 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL GRAN HOSPITAL DEL SUR - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)