Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 7.507.500
Nro. Solicitud de Transferencia
178579
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.978.016
Retención DNCP
₲ 26.208
Retención IVA
₲ 204.750
Retención Renta
₲ 273.000
Multa
₲ 25.526
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250934
Monto Contrato
₲ 245.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.978.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.978.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)