Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 19.373.750
Nro. Solicitud de Transferencia
74020
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
03-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.003.497
Retención DNCP
₲ 67.632
Retención IVA
₲ 528.375
Retención Renta
₲ 704.500
Multa
₲ 69.746
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250934
Monto Contrato
₲ 245.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.981.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.981.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)