Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001845
Monto de la Factura
₲ 318.339.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74278
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.970.144
Retención DNCP
₲ 1.111.294
Retención IVA
₲ 8.681.984
Retención Renta
₲ 11.575.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253273
Monto Contrato
₲ 31.054.881.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.452.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.142.452.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453781
Nombre de la Licitación
LPN N° 130/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY Y CENTRO DE SALUD GUARAMBARE - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)