Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 1.692.900
Nro. Solicitud de Transferencia
81217
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.639.296
Retención DNCP
₲ 5.910
Retención IVA
₲ 46.170
Retención Renta
Multa
₲ 1.524
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257101
Monto Contrato
₲ 2.375.437.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.397.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.397.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458067
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2025 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS GENERALES DE ALTA ROTACIÓN PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)