Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003315
Monto de la Factura
₲ 3.700.317.920
Nro. Solicitud de Transferencia
67352
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.545.820.837
Retención DNCP
₲ 13.532.591
Retención IVA
Retención Renta
₲ 140.964.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251117
Monto Contrato
₲ 81.115.345.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.015.576.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.015.576.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)