Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004252
Monto de la Factura
₲ 135.781.250
Nro. Solicitud de Transferencia
67446
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2025
Fecha de la Transferencia
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.894.810
Retención DNCP
₲ 496.571
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.172.619
Multa
₲ 217.250
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251117
Monto Contrato
₲ 81.115.345.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.302.412.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.302.412.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)