Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003965
Monto de la Factura
₲ 505.257.375
Nro. Solicitud de Transferencia
157092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.848.008
Retención DNCP
₲ 1.847.798
Retención IVA
Retención Renta
₲ 19.247.900
Multa
₲ 1.313.669
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251117
Monto Contrato
₲ 81.115.345.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.015.576.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.015.576.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)