Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004105
Monto de la Factura
₲ 224.544.850
Nro. Solicitud de Transferencia
157506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.169.567
Retención DNCP
₲ 821.193
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.554.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251117
Monto Contrato
₲ 81.115.345.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.954.257.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.954.257.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)