Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004439
Monto de la Factura
₲ 41.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11121
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.480.392
Retención DNCP
₲ 300.178
Retención IVA
₲ 1.172.572
Retención Renta
₲ 3.126.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251117
Monto Contrato
₲ 81.115.345.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.150.939.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.150.939.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)