Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004654
Monto de la Factura
₲ 209.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35826
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.363.876
Retención DNCP
₲ 1.528.686
Retención IVA
₲ 5.971.428
Retención Renta
₲ 15.923.810
Multa
₲ 1.212.200
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251117
Monto Contrato
₲ 81.115.345.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.302.412.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.302.412.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437972
Nombre de la Licitación
LPN 07/2024 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)