Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003744
Monto de la Factura
₲ 3.182.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74731
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.986.822
Retención DNCP
₲ 11.637
Retención IVA
₲ 45.457
Retención Renta
₲ 121.219
Multa
₲ 16.865
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254074
Monto Contrato
₲ 10.491.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.690.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.690.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460211
Nombre de la Licitación
LPN N° 51/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)