Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002591
Monto de la Factura
₲ 26.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61369
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.571.867
Retención DNCP
₲ 91.951
Retención IVA
₲ 718.364
Retención Renta
₲ 957.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-256213
Monto Contrato
₲ 131.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.571.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.571.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464473
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento Médico - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu