Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002738
Monto de la Factura
₲ 63.570.540
Nro. Solicitud de Transferencia
96541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.303.223
Retención DNCP
₲ 221.919
Retención IVA
₲ 1.733.742
Retención Renta
₲ 2.311.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-258348
Monto Contrato
₲ 1.369.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.303.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.303.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461260
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2025 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL GRAN HOSPITAL DEL SUR - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)