Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000278
Monto de la Factura
₲ 327.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69005
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.947.080
Retención DNCP
₲ 1.198.080
Retención IVA
₲ 4.680.000
Retención Renta
₲ 12.480.000
Multa
₲ 294.840
Datos del Contrato
Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254087
Monto Contrato
₲ 2.184.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.029.727.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.029.727.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460211
Nombre de la Licitación
LPN N° 51/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)