Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013550
Monto de la Factura
₲ 92.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.267.406
Retención DNCP
₲ 322.822
Retención IVA
₲ 2.522.045
Retención Renta
₲ 3.362.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253230
Monto Contrato
₲ 712.108.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.759.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.759.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460544
Nombre de la Licitación
LPN N° 53/2025 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REGISTROS PROFESIONALES - D.G.C.P.E Y T.S."
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)