Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000576
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.862.004
Retención DNCP
₲ 22.711
Retención IVA
₲ 88.714
Retención Renta
₲ 236.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250936
Monto Contrato
₲ 281.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.758.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.758.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)