Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Monto de la Factura
₲ 20.264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154808
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
06-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.903.732
Retención DNCP
₲ 70.740
Retención IVA
₲ 552.655
Retención Renta
₲ 736.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-259968
Monto Contrato
₲ 10.149.428.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.966.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.966.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445964
Nombre de la Licitación
LPN N° 100 ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS GENERALES PARA EL MINISTERIO DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)