Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005015
Monto de la Factura
₲ 950.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92235
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2026
Fecha de la Transferencia
06-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.229.090
Retención DNCP
₲ 3.316.364
Retención IVA
₲ 25.909.091
Retención Renta
₲ 34.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253077
Monto Contrato
₲ 21.051.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.255.471.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.255.471.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461107
Nombre de la Licitación
LPN N° 59/2025 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE GRAN HOSPITAL DEL SUR - MSBYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)