Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004731
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49108
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.250.248
Retención DNCP
₲ 23.389
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 243.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253077
Monto Contrato
₲ 21.051.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.255.471.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.255.471.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461107
Nombre de la Licitación
LPN N° 59/2025 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE GRAN HOSPITAL DEL SUR - MSBYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)