Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 1.414.290
Nro. Solicitud de Transferencia
10413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.370.781
Retención DNCP
₲ 4.937
Retención IVA
₲ 38.572
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254668
Monto Contrato
₲ 13.733.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.370.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.370.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461260
Nombre de la Licitación
LPN N° 60/2025 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL GRAN HOSPITAL DEL SUR - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)