Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003756
Monto de la Factura
₲ 986.942.840
Nro. Solicitud de Transferencia
32822
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2026
Fecha de la Transferencia
30-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 919.705.115
Retención DNCP
₲ 3.445.328
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 986.943
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251321
Monto Contrato
₲ 4.934.714.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.705.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.705.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449516
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)