Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005550
Monto de la Factura
₲ 36.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153692
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
08-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.221.642
Retención DNCP
₲ 134.290
Retención IVA
₲ 524.571
Retención Renta
₲ 1.398.857
Multa
₲ 440.640
Datos del Contrato
Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-256284
Monto Contrato
₲ 901.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.200.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.200.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460213
Nombre de la Licitación
LPN N° 52/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)