Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004797
Monto de la Factura
₲ 27.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169007
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.660.896
Retención DNCP
₲ 101.932
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.061.790
Multa
₲ 47.382
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252831
Monto Contrato
₲ 2.010.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.108.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.108.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455253
Nombre de la Licitación
LPN N° 158/2024 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)