Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004784
Monto de la Factura
₲ 30.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173604
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.854.986
Retención DNCP
₲ 110.263
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.148.571
Multa
₲ 36.180
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252831
Monto Contrato
₲ 2.010.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.409.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.409.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455253
Nombre de la Licitación
LPN N° 158/2024 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)