Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002608
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198089
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.211.545
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250938
Monto Contrato
₲ 149.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.444.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.444.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453717
Nombre de la Licitación
LPN N° 126/2024 - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES MATERNOS INFANTILES MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)